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乐橙国际娱乐平台“四着力”谋划推进2021年内控工作

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一是着力制度建设,完善内控制度体系。充分认识制度管理对公司改革发展的重要性,紧盯实际问题、填补管理盲区,做优、做细、做实制度编制工作,加强制度合法合规审查,按照《2021年制度修编计划表》督促做好制度修编工作,并印制《2021年公司制度汇编》,逐步完善内控体系。二是着力风险防控,抓好遗留问题追踪。针对公司的33项遗留问题及32项风险事项,建立遗留问题及风险事项动态管理台账,确保重点难点无死角全覆盖,积极跟踪化解风险,保障国有资产安全。三是着力合同管理,强化合同履约监管工作。严格合同审核管理,建立合同履约情况跟踪监督机制,按照每月一收集、每季度一通报的方式,压实责任到人,防范合同风险。四是着力法规培训,深入营造良好学习氛围。将内控机制建设列入总经理办公会议、党支部委员会议等学习内容,以“学”带“讲”,以“讲”带“思”,针对企业风险防控开展培训讲座,对新制订、修订的内控制度及时组织培训讲解,切实增强风险防控意识,提升风险防控能力。

2021年2月4日 18:10
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